○기획예산과장 이현직
존경하는 조규화 의장님! 그리고 여러 의원님!
평소 바쁜 의정활동 중에도 항상 구민의 입장에서 우리 지역사회 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 2024년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
추가경정 예산안의 총규모는 8,981억 7,400만 원으로 일반회계는 기정예산 8,544억 9,000만 원보다 294억 5,900만 원이 증가한 8,839억 4,900만 원이며, 특별회계는 129억 5,300만 원보다 12억 7,200만 원이 증가한 142억 2,500만 원입니다.
먼저 일반회계 세입예산의 주요내용을 말씀드리겠습니다.
세외수입은 종량제봉투 판매수입 6억 3,800만 원, 공유재산 매각수입 5억 원, 보조금 반환수입 16억 5,200만 원 등 총 29억 9,400만 원을 증액 편성하였고 지방교부세 및 조정교부금 등은 사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강설치 등 특별교부세 1억 6,100만 원, 일반조정교부금 21억 8,800만 원, 시,구·군 협력증진사업 인센티브 13억 900만 원, 욱수지 보행자 전용산책로 조성 10억 원 등 특별조정교부금에 36억 4,800만 원을 각 증액 편성하였습니다.
보조금은 월드클래스 수성못 공연장 조성 16억 원, 기본형 공익직불금 14억 원 등 국고보조금 등 40억 3,300만 원, 시비보조금 18억 5,900만 원이 각 증액되었습니다.
보전수입등 및 내부거래는 국시비보조금 사용잔액 및 반환금 145억 7,600만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 행정운영경비는 신규 인력증원 및 보수증가 등으로 인력운영비 12억 6,400만 원이 증액되었고 국내여비 등 향후 불용이 예상되는 기본경비는 3억 5,500만 원을 감액하여 추경 재원으로 재투자하였습니다.
다음 정책사업에 대해 배부해 드린 개요 6쪽부터 13쪽까지 자체사업 및 보조사업 함께 설명드리도록 하겠습니다.
일반공공행정분야는 직원 후생복지 증진 1억 7,800만 원, 의정활동 지원 9,900만 원, PC 구입 및 선진 세무행정 추진 8,200만 원 등 총 2억 9,700만 원을 증액 편성하였습니다.
공공질서 및 안전분야는 CCTV 통합관제시스템 등 기반확충 2억 700만 원, 사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강설치 3억 원 등 총 5억 600만 원을 증액 편성하고 교육분야는 지역특화 청년사업 2,500만 원, 보조사업으로 성인 문해교육 운영 4,200만 원, 장애인 평생교육이용권 지원 1,700만 원 등 총 8,600만 원이 증가하였습니다.
문화 및 관광분야는 진밭골 생활체육시설 조성 3억 원, 보조사업으로 문화도시 조성 2억 원, 월드클래스 수성못 공연장 조성 18억 원 등 총 23억 8,800만 원을 증액 편성하였고 환경분야에는 일반쓰레기 수거처리 및 음식물쓰레기 자원화에서 4억 3,100만 원을 감액하고 망월지 도시생태축 복원 및 생태교육관 건립 부지매입에 11억 8,100만 원을 증액하는 등 총 8억 2,600만 원이 증액되었습니다.
사회복지분야는 자체사업으로 노인일자리 및 사회활동지원 확대 8,500만 원, 경로당 시설보수 및 운영 지원 5,000만 원 등 증액, 보조사업으로 최중증 발달장애인 지원 4억 5,100만 원, 아동복지시설 운영 3억 4,000만 원 등을 증액하고 누리과정 보육료와 담임수당 5억 5,600만 원 등을 감액하여 총 18억 400만 원을 증액 편성하였습니다.
보건분야는 난임부부 시술비 2억 3,800만 원, 전국민 마음투자 지원 3억 7,700만 원 등 6억 6,900만 원을 증액하고 농림해양수산분야는 진밭골 야영장 확장 부지매입비 8억 5,000만 원, 보조사업으로 기본형 공익직불금 14억 원 등 총 24억 4,500만 원을 증액 편성하였으며 산업·중소기업 및 에너지분야는 수성알파시티 활성화 도시철도 역명 개정비 7,000만 원, 보조사업으로 착한가격업소 배달료 지원 1억 300만 원 등 1억 8,300만 원을 증액 편성하였습니다.
교통 및 물류분야는 자체사업으로 가천동 522-5번지선 등 중장기계획 도로건설 24억 5,100만 원, 도로시설물 긴급보수비 2억 원, 보조사업으로 어린이보호구역 내 방호울타리 2억 2,600만 원 등 총 31억 4,000만 원이 증액되었고 국토 및 지역개발분야는 욱수지 보행자 전용산책로 조성 및 경관개선 9억 4,000만 원, 캐릭터정책 추진 8,900만 원, 야시골공원 조성 1억 4,000만 원, 하천시설물 관리 2억 3,900만 원 증액 등 총 17억 300만 원을 증액 편성하였습니다.
다음 예비비는 일반예비비 6억 2,100만 원, 내부유보금 7,000만 원 등 6억 9,100만 원을 감액 편성하고 재무활동은 국시비보조금반환금 151억 9,400만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세출세입예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 의료급여기금 특별회계는 국시비보조금 변경으로 의료급여 사업예산은 12억 4,800만 원으로 경정하고 국시비보조금 사용잔액, 기타수입, 순세계잉여금 등을 반환금 등으로 세출 편성하였습니다.
주차장특별회계는 순세계잉여금은 10억 1,300만 원이 증가한 73억 8,600만 원, 적립금은 8억 1,700만 원 증가한 84억 8,800만 원으로 각 경정하고 주정차단속 CCTV 신규 설치 1억 3,500만 원, 내 집 주차장 설치 1,200만 원 등 세출 사업예산을 증액 편성하였으며 시비보조금사용잔액 2,000만 원 세입을 시비보조금반환금으로 세출 편성하였습니다.
다음 기금운용변경계획안에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 공용청사및공공시설건립기금은 예치금을 감액하여 파동 행정복지센터 공사비에 12억 원 증액하는 것으로 변경하였고, 수입 및 지출 총액 변경은 없습니다.
고향사랑기금은 고향사랑 기부금수입 5,400만 원, 예치금회수 1,800만 원 등 7,200만 원의 수입으로 기부제 활성화를 위한 홍보비 및 예치금에 증액하는 것으로 계획하여 수입 및 지출총액 1억 4,700만 원입니다.
옥외광고발전기금은 옥외광고사업 수입금 활용사업 지원금 4,500만 원을 현수막 재활용 지원사업 및 지정게시대 확충사업에 지출하는 것으로 계획하여 수입 및 지출 총액 7,500만 원입니다.
존경하는 조규화 의장님을 비롯한 여러 의원님!
이번 추가경정 예산안은 구정 현안사업의 원활한 추진과 제1회 추가경정예산 편성 이후 변경된 보조사업 재원을 반영하고 2023회계연도 결산 국시비보조금 반환금 등 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 본 취지를 널리 이해하시어 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 조규화
기획예산과장 수고하셨습니다.
3. 회의록 서명의원 선임의 건(의장 제의)
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