○기획예산과장 이현직
존경하는 전영태 의장님! 그리고 여러 의원님!
평소 바쁜 의정활동 중에도 주민 복리증진을 위하여 끊임없이 노력하시고 우리 지역의 더 나은 미래를 위해 적극 협조하여 주시는 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 2024년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
추가경정 예산안의 총규모는 8,674억 4,300만 원으로 일반회계는 기정예산 8,399억 3,700만 원보다 145억 5,300만 원이 증가한 8,544억 9,000만 원이며, 특별회계는 127억 2,200만 원보다 2억 3,100만 원이 증가한 129억 5,300만 원입니다.
먼저 일반회계 세입예산의 주요내용을 말씀드리겠습니다.
세외수입은 진밭골 생활체육시설 사용료 1,400만 원, 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 1억 3,600만 원, 도로굴착원인자부담금 8억 원 등 총 9억 8,100만 원을 증액 편성하였고, 보조금은 개발제한구역 주민지원사업 11억 4,000만 원, 장애인연금 급여 2억 9,400만 원 등 국고보조금 등에서 29억 4,100만 원이 증가하고, 청년월세 한시 특별지원 4억 5,400만 원, 청소년수련원 기능보강사업 4억 원 등 시·도비보조금 등에서 17억 8,100만 원이 증가하여 47억 2,200만 원이 증액되었습니다.
보전수입 등 및 내부거래는 2023년도 말 교부된 특별교부세 및 특별교부금 등을 순세계잉여금에 편성하고, 보조금반환금 1,500만 원 반영 등으로 총 88억 5,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 행정운영경비는 구의회 파견공무원 보수 1억 6,100만 원 감소, 공무직(무기계약)근로자보수 및 보험료부담금 5,500만 원 증가 등으로 인력운영비는 8,300만 원이 감소하였고, 기관운영업무추진비 1,100만 원 감소 등으로 기본경비는 500만 원을 감액 편성하였습니다.
다음 정책사업에 대해 설명드리겠습니다.
일반공공행정분야는 통장활동보상금 8억 7,500만 원, 민원실 안전요원 배치용역 7,000만 원, 보조사업으로 주민자치회 시범사업 600만 원 등 총 10억 3,100만 원을 증액 편성하였고, 공공질서 및 안전분야는 생활안전용 CCTV 설치 및 교체 10억 원, 재난상황실 운영 1억 원, 보조사업으로 폭염 대비 스마트 그늘막 설치 7,000만 원 등 총 13억 3,200만 원을 증액 편성하였습니다.
교육분야는 미래교육관 사인물 제작·설치 4,400만 원 증가, 평생학습센터 청소 대행료 1,200만 원 감소 등으로 총 1,800만 원이 증가하였습니다.
문화 및 관광분야는 진밭골 생활체육시설 운영 1억 5,300만 원 증가, 도서관 사업지원 9,200만 원 감소 등으로 자체사업에서 6,100만 원을 증액 편성하고 보조사업으로 고산서당 전통문화교육관 건립 1억 원, 고모령 가요제 5,000만 원 등이 증가하여 총 3억 1,400만 원을 증액 편성하였습니다.
환경분야에는 가로환경정비 기간제근로자보수 5,300만 원 등 총 4,900만 원을 감액 편성하였습니다.
사회복지분야는 자체사업으로 만촌2동, 상동 및 매호동 공설경로당 신설, 이전에 17억 7,700만 원 등을 증액하고, 육아종합지원센터 시설운영에 3,500만 원 등을 감액 편성하였고, 보조사업으로 청년월세 한시 특별지원 9억 800만 원, 청소년 수련시설 기능보강 8억 원 등 증액, 공공근로사업 1억 8,000만 원, 차상위 등 장애수당 1억 1,100만 원 등을 감액하여 총 48억 8,900만 원이 증액되었습니다.
보건분야는 코로나19 선별진료소 운영 1억 8,700만 원, 방역소독 4,200만 원 감액, 보조사업으로 임신 사전건강관리 지원사업 1억 300만 원 증액 등 1억 3,200만 원을 증액 편성하였습니다.
농림해양수산분야는 천을산 화장실 설치 1억 3,000만 원, 개발제한구역 주민지원사업으로 고모마을～명복공원 간 도로건설 2억 7,500만 원, 팔현길 도로확장 10억 원 등을 증액하여 총 13억 8,900만 원이 증액되었습니다.
산업‧중소기업 및 에너지분야는 신매시장 디지털 전통시장 육성 8,700만 원, 전통시장 노후전선 정비사업 5,800만 원 등 1억 5,500만 원을 증액 편성하고, 교통 및 물류분야는 이천동 463-1번지선 등 중·장기계획 도로건설 10억 5,600만 원, 도로굴착 원인자부담 사업 8억 원, 초등학교 안심통학로 조성 7억 3,700만 원 등 15억 원을 증액 편성하였습니다.
국토 및 지역개발분야는 노후하수관로 정비사업 9억 원, 상화동산 화장실 리모델링 공사 9억 원, 진출입로 경보시스템 구축 3억 원, 보조사업으로 황금 다함께어울림센터 10억 4,900만 원, 문화도시 예비사업인 캐릭터 공동브랜딩 운영 2억 원 등을 증액한 총 46억 5,700만 원을 증액 편성하였습니다.
다음 예비비는 일반예비비 5억 700만 원, 내부유보금 2억 6,500만 원 등 7억 7,200만 원을 감액 편성하고 재무활동은 대구환경공단 상부관리 위탁금 1,200만 원 등 국·시비 및 기타반환금 4,500만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입세출예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 의료급여기금 특별회계는 의료급여 사업비 1억 500만 원, 재가의료급여사업 1,100만 원 등 총 1억 1,600만 원의 국시비보조금 세입으로 저소득주민 의료급여 지원 등 세출사업에 1억 1,600만 원을 증액 편성하였습니다.
주차장특별회계는 공영주차장 주차요금수입 1억 원, 저화질 CCTV 교체 1,600만 원 등의 세입으로 공영주차장 관리 1억 500만 원, CCTV 설치 및 교체 6,200만 원 등을 증액 편성하고, 부설주차장 개방 3,200만 원, 적립금 2,900만 원 등을 감액하여 총 1억 1,600만 원을 증액 편성하였습니다.
다음 기금운용변경계획안에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 공용청사 및 공공시설건립기금은 예치금회수 수입이 38억 800만 원이 증액되어 신청사 건립 관련 용역비 2억 4,500만 원, 만촌2동 행정복지센터 9억 원, 두산동 행정복지센터 2,000만 원 등 사업비 11억 6,500만 원과 예치금 26억 4,300만 원에 지출하는 것으로 계획하였습니다.
옥외광고발전기금은 수입계획은 예치금회수 수입 10만 원 증액, 이자수입 40만 원 감액되었으며, 지출계획은 현수막 지정게시대 철거 및 설치 950만 원 증액, 예치금은 980만 원 감액하여 총 30만 원 감소하는 것으로 변경하였습니다.
존경하는 전영태 의장님을 비롯한 여러 의원님!
이번 추가경정 예산안은 2023년도 말에 교부된 특별교부세·교부금 사업과 본예산 편성 이후 변경된 국시비보조금 등을 계상하고 현안사업을 적기에 추진하기 위해 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 각종 사업들이 원활하게 추진되어 지역경제의 활력이 회복되고 주민이 행복한 수성구가 될 수 있도록 본 취지를 널리 이해하시어 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 전영태
기획예산과장 수고하셨습니다.
4. 2023회계연도 결산검사위원 선임의 건(의장 제의)
|
