○기획예산과장 이성하 존경하는 김희섭 의장님, 그리고 여러 의원님!
평소 지역발전과 구민의 복리증진을 위해 헌신적인 의정활동을 펼쳐 오신 여러 의원님께 먼저 감사의 말씀을 드립니다.
이번 추경은 코로나19, 지역상권의 침체 등으로 움츠러들고 있는 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 선제적인 추경예산 편성으로 공공 부문에서 마중물의 역할을 하기 위한 것입니다.
어려운 우리 지역경제 여건에 적극적으로 대응하기 위해 제출한 금년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
금번 추가경정 예산안은 경기침체와 서민생활 안정 등에 적극 대응하기 위한 SOC사업 확충과 일자리창출, 생활체육 인프라 조성 등 당면 현안사업을 능동적이고 신속하게 추진하고자 함입니다.
추가경정 예산안의 총규모는 6,857억 1,300만원으로 일반회계는 기정예산 6,369억원보다 306억 4,400만원이 증가한 6,675억 4,400만원이며, 특별회계는 기정예산 155억 7,100만원보다 25억 9,800만원이 증가한 181억 6,900만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산의 주요내용을 말씀드리겠습니다.
세외수입은 공유재산 매각수입 23억 3,200만원 등 총 25억 1,800만원을 증액 편성하였습니다.
조정교부금은 재원조정 보통교부금 추가 분 11억 4,900만원을 증액 편성하였습니다.
국시비보조금은 사회복지 분야 보조사업비의 경우 생계급여 32억 200만원 등 52억 8,700만원이 감액되고 만 3∼5세 누리과정 보육료 지원, 장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 증원, 노인맞춤돌봄서비스 지원 등 51억 3,200만원이 증액되어 총 1억 5,500만원이 감액되었고, 매호1지구 자연재해위험개선지구 정비 56억원, 생활SOC복합화사업 수성행복드림센터 건립 13억원, 수성아트피아 리모델링 사업 20억원 등 총 92억 5,100만원을 증액 편성하였습니다.
보전수입 등 내부거래는 순세계잉여금 32억원과 재정안정화기금 전입금 145억 2,600만원으로 총 177억 2,600만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 일반공공행정 분야에는 개청40주년 기념식 및 비전선포식 5,600만원, 차세대 주민등록시스템 운영 9,700만원, 범어4동 행정복지센터 신축 10억원, 파동 행정복지센터 부지매입 17억 3,500만원, 두산동 행정복지센터 신축 13억원 등 총 45억 3,000만원을 증액 편성하였습니다.
공공질서 및 안전 분야에는 매호1지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 80억원, 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 6억원, 신천금호강변 다목적 CCTV 설치 2억 2,800만원 등 총 90억 5,800만원을 증액 편성하였습니다.
교육 분야에는 학교 교육경비보조금 지원 3억원을 증액 편성하였습니다.
문화 및 관광 분야에는 수성아트피아 리모델링 20억원, 수성빛예술제 개최 1억 8,000만원, 진밭골 생활체육시설 조성 1억 5,000만원, 두산레포츠센터 조성 12억 6,000만원, 생활SOC복합화사업 수성행복드림센터 건립 13억원 등 총 52억 2,500만원을 증액 편성하였습니다.
환경 분야에는 폐의약품 수거함 보급 등 총 500만원을 증액 편성하였습니다.
사회복지 분야에는 장애인거주시설 운영지원 9억 4,600만원, 생계급여 33억 700만원 등이 감액되고, 만 3∼5세 누리과정 보육료 지원 5억 5,400만원, 고산노인복지관 증축 25억 9,100만원, 노인맞춤돌봄서비스 지원 12억 3,700만원, 장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 증원 4억 9,700만원, 장애인 활동지원 사업 3억 2,700만원 등 총 29억 4,900만원을 증액 편성하였습니다.
보건 분야에는 출산장려금 지원 2억 3,300만원, 국가암관리 지자체 지원 2억 6,700만원, 신종감염병 위기상황 종합관리 1억원 등 총 8억 5,100만원을 증액 편성하였습니다.
농림해양수산 분야에는 숲가꾸기 패트롤 7,900만원 감액 등 국시비보조금 내시변동분 총 1억 4,500만원을 감액 편성하였습니다.
산업중소기업및에너지 분야에는 시지·매호·신매시장 시설개선 등 3,500만원을 증액 편성하였습니다.
교통및물류 분야에는 시지동 119-1번지선 도로건설 8억 5,900만원, 삼덕동 820-7번지선 도로건설 17억원, 밝고 안전한 밤거리 조성 6억원 등에 총 31억 1,100만원을 증액 편성하였습니다.
국토및지역개발 분야에는 재난안전용 CCTV 설치 3억원, 관내 하수관로 정비공사 3억 8,700만원, 사색 있는 산책로 조성사업 30억원 등 총 46억 3,600만원을 증액 편성하였습니다.
행정운영경비는 조직개편 사항과 국시비보조금 내시변동분 반영으로 기타직 보수 등 인력운영비 800만원이 감액되고 조직운영에 필요한 기본경비 9,500만원 등이 증액되어 총 8,700만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입세출예산 주요내용을 말씀드리겠습니다.
의료급여기금특별회계는 국시비보조금 내시변동분을 반영하여 세입이 200만원 증액되었고, 세출은 인건비 보조금으로 200만원 증액 편성하였습니다.
주차장 특별회계는 시비보조금 및 일반회계 전입금 등 세입이 25억 9,600만원으로 증액되었고, 세출은 적립금 등 25억 9,600만원 증액 편성하였습니다.
다음 제1회 추가경정 수정예산안에 대해 말씀드리겠습니다.
제1회 추가경정 예산안 제출 후 수정예산안을 편성 제출하게 된 것은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인에 대한 긴급 경영지원 사항을 반영하기 위함입니다.
수정예산안의 주요내용은 소상공인 경영지원을 위하여 대구신용보증재단 출연금 5억원과 소상공인 경영안정자금 지원 1억원을 증액 편성하고 예비비 6억원을 감액 편성하였습니다.
다음 기금운용변경계획안에 대해 말씀드리겠습니다.
재정안정화기금 540억 7,300만원 중 1차 추가경정예산 소요재원 부족분 145억 2,600만원을 일반회계로 전출하고 예치금은 395억 4,700만원입니다.
존경하는 김희섭 의장님을 비롯한 여러 의원님!
우리 구는 이번 추가경정 예산안과 수정예산을 통해 지역경제 활성화는 물론 SOC사업 확충 등으로 주민 삶의 질이 더욱 향상될 것으로 기대하고 있으며, 긴급 현안사업을 적기에 시행하고자 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 본 취지를 널리 이해하셔서 각종 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 김희섭 기획예산과장님 수고하셨습니다.
5. 예산결산특별위원회 구성의 건(의장 제의)
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