○기획조정실장 박춘수
45만 수성구민의 행복한 삶을 위하여 불철주야 혼신의 노력을 다하고 계시는 존경하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
연일 계속되는 의사일정 속에서도 구정에 대한 뜨거운 열정으로 적극적인 지원을 아끼지 않으신 데 대하여 깊은 감사를 드리며 제2회 추가경정 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
이번에 제출한 추가경정예산안은 청사환경 개선, 평생교육 활성화, 노인복지 인프라 구축, 하천 정비, 주민 숙원사업 해소 등에 중점을 두었습니다.
또한 국시비보조금의 변경내시분 조정과 특별교부금 사업을 반영하고 인력운영비 등 법적·의무적 경비 계상, 도서관 운영 지원 등 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 편성 제출하게 되었습니다.
추가경정예산안의 총규모는 5,487억 9,000만원으로서 일반회계가 기정예산 5,289억원보다 99억 7,000만원이 증액된 5,388억 7,000만원이며 특별회계는 기정예산 98억 3,300만원보다 8,700만원이 증액된 99억 2,000만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
지방세는 재산세 46억원이 증가하고 지난년도수입이 3억원 감소하여 919억 1,600만원으로 편성하였으며, 세외수입은 2016회계연도 집행잔액, 과징금 등 1억 8,100만원이 증액된 365억 3,100만원, 조정교부금 등은 19억 3,000만원이 증가된 535억 500만원이며, 국시비보조금은 35억 5,900만원이 증가된 2,917억 6,200만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
행정운영경비는 인력운영비 2억 3,100만원과 기본경비 2,500만원이 증가한 845억 4,300만원이며 정책사업은 92억 2,800만원이 증가한 4,315억 7,800만원입니다.
정책사업의 주요 변동내역을 말씀드리면 먼저 자체사업에서 서쪽 별관 리모델링 공사 5억 3,800만원과 패소비용변상금 등 3,000만원을 증액 편성하고 환경순찰 업무용 차량 3,700만원과 고산평생학습센터 강좌운영을 위한 물품 및 자산취득비 1억 6,300만원을 신규 편성하였습니다.
중앙고등학교 강당 신축 지원 6억원, 황금권도서관 개관준비를 위한 운영 위탁금 3억 8,200만원과 수성못 겨울 시즌 특화사업인 상화동산 얼음썰매장 설치 1억 1,700만원, 수성리틀야구장 시설 설치 6,400만원, 구민운동장 리모델링 기본설계용역 2,000만원을 신규 편성하였습니다.
또한 연호동·이천동 제2경로당 신설 특별교부금 10억원과 범물통합건강관리실 이전에 따른 시설 및 자산취득비 1,200만원을 신규 편성하고 24시간 어린이집 지원 5,000만원을 감액하였습니다.
주요 건설사업으로 두봉골～청수로 간 도시관리계획 결정용역 1억 2,000만원과 파동 군인마을 서편 도로건설 특별교부금 3억원, 수성못 도로환경 개선공사 5억 5,000만원, 수성못 수질 및 악취개선을 위한 시설 설치공사 1억 1,000만원을 신규 편성하였습니다.
보조사업은 국시비보조금 사업 변경내시분을 반영하였으며 그 주요사업 내역으로는 황금종합사회복지관 리뉴얼 사업 특별교부금 6억원, 노인일자리 및 사회활동지원 확대 8억 2,900만원, 장애인 활동지원급여 지원 7억 1,600만원과 국가암관리 4억 3,000만원, 남천 정비공사 1억 4,400만원 등 변경내시분을 증액 계상하였고, 보육교사 수당지원 1억 1,900만원, 자활사업 2억 9,300만원 등을 감액 조정하고 재난예방활동 1억 500만원과 마을기업 육성사업 1억원, 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 3억 4,000만원, 해외의료관광 시장개척 홍보마케팅사업 1억원, 수성못 일대 소상공인 상권 활성화 6,000만원을 신규 편성하였습니다.
재무활동비는 신청사 건립기금 전출금과 국시비보조금 반환금 및 이자 등으로 21억 8,500만원 증액 편성하고, 예비비는 재해재난목적예비비 17억원을 세출 소요재원으로 활용하여 104억 500만원으로 감액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
특별회계의 세입은 국시비보조금 내시변동과 순세계잉여금 등의 변동으로 8,700만원이 증액된 99억 2,000만원입니다.
세출은 의료급여기금 특별회계에서 저소득주민 의료급여 300만원과 인력운영비 1,000만원을 감액하고 장애인보장구 급여비 2,900만원을 증액 편성하였고 기반시설특별회계는 예치금 7,100만원을 증액하여 1억 6,800만원 규모로 편성하였으며, 주차장특별회계는 주차질서 관리를 위한 공공운영비 3,900만원, 주차장 조성대상지 감정평가수수료 1,000만원, 예비비 100만원을 증액 계상하고 적립금 5,000만원을 삭감하여 예산규모의 변동은 없습니다.
수성구를 아끼고 사랑하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
지금까지 말씀드린 바와 같이 이번 추가경정예산안은 제1회 추경예산 편성 이후 변경내시된 국시비보조금 및 특별교부금 사업을 반영하고 법적·의무적 경비 반영과 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 본 취지를 널리 이해하시어 각종 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 김숙자
기획조정실장 수고했습니다.
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