○기획조정실장 박춘수
존경하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
평소 어려운 여건 속에서도 주민의 행복한 삶과 지역사회 발전을 위한 열정적인 의정활동으로 깨어있는 사람들이 만들어 가는 따뜻한 삶터, 인자수성 건설에 적극적인 협조와 지원을 해 주신 데 대하여 깊은 감사를 드리며, 금년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
이번에 제출한 추가경정예산안은 지역경제 활성화를 위한 공공일자리 창출, 주민자치 역량강화, 생활복지 인프라 구축, 하천 정비, 주민숙원사업 해소 등에 중점을 두었습니다.
또한 국시비보조금의 변경 내시분 조정과 특별교부세·특별교부금 사업을 반영하고 법적·의무적 경비 계상, 동주민센터 신축 등 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 편성 제출하게 되었습니다.
추가경정예산안의 총규모는 5,387억 3,300만원으로서 일반회계가 당초예산 4,715억원보다 574억원이 증액된 5,289억원이며, 특별회계는 당초예산 104억 8,600만원보다 6억 5,300만원이 감액된 98억 3,300만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
세외수입은 도로굴착 원인자 부담금, 공모사업비, 2016회계연도 결산 집행잔액 등 22억 7,000만원이 증액된 363억 5,000만원이며, 지방교부세는 12억 4,000만원이 증가된 75억 9,700만원, 조정교부금 등은 12억 1,000만원이 증가된 515억 7,500만원입니다.
국시비보조금은 107억 100만원이 증가된 2,882억 300만원이며 보전수입등 및 내부거래는 순세계잉여금과 전년도 국시비보조금 집행잔액 419억 7,800만원이 증가된 575억 5,900만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
행정운영경비는 인력운영비 3억 5,500만원과 기본경비 5,500만원이 증가한 842억 8,700만원이며, 정책사업은 411억 200만원이 증가한 4,223억 5,000만원입니다.
정책사업의 주요 변경내역을 말씀드리면 먼저 자체사업에서 범어2·3동 주민센터 신축공사 78억 6,900만원과 동쪽 별관 문서고 증축공사 10억 1,400만원, 지역예비군부대 훈련장 화장실 신축공사 1억 9,700만원을 신규 편성하였습니다.
음향장비 등 대강당 물품 구입 1억 500만원, 동청사 천장형 냉난방기 설치 3억원, 대형승합차량 교체구입 2억 5,000만원 등 노후 물품 교체비용과 생활체육 및 전문체육 지원을 위한 세계여자비치발리볼대회 1억 3,000만원, 전국 시니어 배드민턴 대회2,000만원, 태권도선수단 숙소이전 비용 8억원을 신규 편성하였습니다.
공공일자리 확대를 통한 경기활성화 사업 인자수성 뉴-잡 프로젝트 16억 7,600만원을 신규 편성하고, 예술인 일자리 창출을 위한 수성아트피아 운영 위탁금 1억 5,000만원을 증액 편성하였습니다.
두산대권 종합사회복지관 건립 30억원, 황금·범물종합사회복지관 기능보강 1억 1,300만원, 지산2동경로당 신설 특별교부금 5억원 등 복지환경 조성 사업을 신규 편성하였습니다.
주요 건설사업으로 진밭골 야영장 조성사업 9억원과 고산3동 모산골 진입도로 건설 6억 5,200만원, 시지교 하단 선형 개량 공사 3억원을 신규 편성하고, 고산3동 대흥마을 진입도로 건설 7억원, 연호동 260번지선 도로건설 2억 2,000만원, 고산3동 성동로 보수공사 2억 8,000만원을 증액 편성하였습니다.
수성·동성·태백시장 정비사업 3억원, 경신고등학교 북편 도로건설 4억원, 삼덕동 522번지선 도로건설 15억원, 상화동산 공연광장 조성 4억 2,000만원은 특별교부세·특별교부금 사업입니다.
보조사업은 국시비보조금 사업 변경내시분을 반영하였으며, 그 주요사업 내역으로는 기초생활보장 생계급여 10억 2,700만원, 노인일자리 및 사회활동지원 확대 6억 8,100만원, 영유아보육료 지원 4억 2,500만원과 매호천 고향의 강 사업 19억 4,100만원, 남천 정비공사 38억 8,800만원 등 변경내시분을 증액 계상하였고, 만 3～5세 누리 과정 보육료 지원 5억 9,300만원, 어린이급식관리지원센터 설치 운영 1억 4,200만원 등을 감액 조정하고, 지역·산업맞춤형 및 의료·뷰티 융합관광 일자리 창출사업 6억 1,200만원, 찾아가는 복지서비스 6억 1,200만원, 찾아가는 복지서비스 차량지원 2억 5,500만원, 고모마을～명복공원 간 도로건설 3억원을 신규 편성하였습니다.
재무활동비는 국시비보조금 반환금 및 이자 등으로 89억 1,500만원을 증액 편성하고, 예비비는 2016회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 등 세입의 증가로 69억 7,300만원 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
특별회계의 세입은 전년도 국시비보조금 사용잔액, 순세계잉여금 등의 변동으로 6억 5,300만원이 감액된 98억 3,300만원이며, 세출은 의료급여기금특별회계에서 국시비보조금 반환금 등 1억 4,000만원을 증액 편성하고, 지하수관리특별회계는 예비비 800만원을 감액 편성하였으며, 기반시설특별회계는 방공포병학교 진입도로 건설 6,000만원을 신규 편성하고 예치금 6,000만원을 삭감하여 예산규모의 변동은 없습니다.
주차장특별회계는 공한지 활용 임시공영주차장 조성공사 4,000만원과 시비보조금 반환금 7,900만원 등 1억 3,300만원을 증액계상하고 상동 공영주차장 설계용역비 1억 5,800만원, 예치금 7억 5,000만원 등을 삭감하여 7억 8,500만원이 감액된 83억 6,100만원 규모로 편성하였습니다.
수성구를 아끼고 사랑하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
지금까지 말씀드린 바와 같이 이번 추가경정예산안은 당초예산 편성 이후 변경내시된 국시비보조금 및 특별교부금사업 등을 반영하고 2016회계연도 정리에 따른 순세계잉여금 및 국시비보조금 사용잔액의 반영과 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 본 취지를 널리 이해하시어 각종 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 김숙자
기획조정실장 수고했습니다.
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