○기획조정실장 박춘수
존경하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
유난히 뜨거웠던 여름의 기운이 물러가고 풍요와 결실의 계절, 가을이 성큼 우리 곁에 다가오고 있습니다.
어려운 여건 속에서도 주민의 참뜻을 대변하고 누구나 살고 싶어 하는 『꿈의 도시 행복수성』건설에 뜨거운 열정을 다하시는 모든 의원님들께 깊은 감사를 드리며, 제2회 추가경정 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
이번에 제출한 추가경정예산안은 주민자치 역량강화, 하천재해 예방, 깨끗한 도시조성, 주민숙원사업 해소 등에 중점을 두었습니다.
또한 1회 추경 이후에 국시비보조금 변경내시분 조정과 특별교부세·특별교부금 사업을 반영하고 법적·의무적 경비 계상, 동주민센터 이전 추진 등 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 편성 제출하게 되었습니다.
추가경정예산안의 총규모는 5,238억 5,700만원으로서 일반회계가 기정예산 4,926억 8,000만원보다 208억 5,000만원이 증액된 5,135억 3,000만원이며, 특별회계는 당초예산 102억 7,100만원보다 5,600만원이 증액된 103억 2,700만원입니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
지방세는 재산세 40억원이 증가하여 831억 6,600만원으로 편성하였으며 세외수입은 국민체육센터 사용료, 공공예금 이자수입, 재산매각수입, 과태료 등 44억 3,800만원이 증액된 432억 9,000만원으로 편성하였습니다.
지방교부세는 3억 9,000만원이 증가된 62억 6,600만원이며 조정교부금 등은 21억 6,500만원이 증가된 491억 7,400만원으로 편성하였고, 국시비보조금은 39억 700만원이 증가된 2,782억 3,300만원이며 보전수입등및내부거래는 무학산공원 조성사업 도시공사 전입금 59억 5,000만원이 증가되어 534억 100만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
행정운영경비는 인력운영비와 기본경비 2억 3,800만원이 증가하여 808억 2,900만원이며, 재무활동비는 국시비보조금반환금 및 이자 1,900만원과 대구환경공단 상부관리 위탁비 반납금 300만원을 편성하였습니다.
정책사업은 예비비를 포함하여 205억 9,000만원이 증가한 4,220억 5,400만원입니다.
정책사업의 주요 변동내역을 말씀드리면 먼저 자체사업에서 범어2동 주민센터 이전을 위한 매입비, 설계 및 공모 등으로 12억 3,100만원, 범어1동 주민센터 증축사업에 특별교부금 2억 5,000만원, 읍면동 복지허브화 관련 행정복지센터 시설비 지원으로 특별교부세 5,000만원을 신규 편성하였으며, 범어3동 주민센터 리모델링 공사비 4억원을 증액 편성하였습니다.
황금종합사회복지관 무료급식소 증축 특별교부금 5억원, 두산대권 종합사회복지관 건립 관련 도시계획시설 변경 결정 용역비 2,200만원을 신규 편성하고 지산·범물·수성못지역 미세먼지 저감을 위한 노면 청소차량 구입은 2016년 1/4분기 지방재정 조기 집행 인센티브 1억원을 포함한 1억 8,800만원, 재활용품 수거운반처리 민간위탁금 1억 8,000만원을 증액 편성하였습니다.
주요 건설사업으로 고산3동 성동로 보수공사 9억 7,000만원, 범어성당 동편 한전지중화 및 인도설치 5억원, 범어동 보성아파트 주변 노후옹벽 정비공사 1억 3,000만원을 계상하였고, 대구선북편 도로건설 8억원과 연호동 260번지선 도로건설 5억원은 특별교부금사업입니다.
또한 무학산공원 조성사업의 사업비 증가에 따라 도시공사 전입금 59억 5,000만원을 증액 편성하고 모명재 두건골 어린이공원 조성에 10억원, 지봉어린이공원 재조성 특별교부세 3억원, 수성못 경관조명 보완공사 1억 2,000만원을 신규 편성하였습니다.
보조사업은 1회 추경 이후 변경된 국시비보조금사업 내시분을 반영하였으며, 그 주요사업 내역으로는 장애인연금 지원 7억 400만원, 매호천 고향의 강 사업 6억원, 남천 정비공사 20억원 등 변경내시분을 계상하였고, 국공립어린이집 확충 3억 2,000만원, 도서관 자료구입비 지원 7,100만원, 전통시장 정밀안전점검 3,000만원과 옥외 외국어 메뉴판 지원 1,500만원을 신규 편성하였으며, 수성못관광명소화 사업비 증가분 2억원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
특별회계의 세입은 의료급여기금특별회계 국시비보조금 5,600만원이 증가된 103억 2,700만원이며, 세출은 의료급여기금특별회계에서 저소득주민 의료급여비 2,000만원을 감액 편성하고 장애인 보장구 급여비 7,600만원을 증액 편성하였으며, 기반시설특별회계는 지산목련아파트 주변 도로정비공사 시설비및부대비 8,100만원을 편성하고 예치금 8,100만원을 삭감 계상하여 예산규모의 변동은 없습니다.
주차장특별회계는 공한지 활용 임시공영주차장 조성공사 5,000만원, 공영주차장 유지보수공사 2,200만원, 인력 증원에 따른 인건비 4,600만원을 증액 편성하고 예비비와 예치금을 삭감 편성하여 예산규모의 변동은 없습니다.
수성구를 아끼고 사랑하는 김숙자 의장님, 그리고 여러 의원님!
지금까지 말씀드린 바와 같이 이번 추가경정예산안은 1회 추경예산 편성 이후 변경내시된 국시비보조금 및 특별교부금사업 등을 반영하고 법적·의무적 경비 반영과 당면 현안사업을 적기에 시행하고자 꼭 필요한 예산을 편성한 것이오니 본 취지를 널리 이해하시어 각종 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다.
감사합니다.
●의장 김숙자
기획조정실장 수고했습니다.
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